Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, ESPECIALIZADA POR MEIO DE LICITAÇÃO PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMNETO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO (COM CHIPS), TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA), PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA ATENDER AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO CANÉRIO/ES, PARA ABASTECIMENTO DAS BOMBAS DE BAIXO VOLUME - UBV (GASOLINA), VEÍCULO EVENTUALMENTE LOCADO A SERVIÇO DESTA CÂMARA, DESDE QUE ESTEJA EM EXERCÍCIO E ATUANDO NO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2022	0000405/2022	Original	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 30,01
12/12/2022	0000405/2022	Original	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 30,01
26/01/2023	0000022/2023	Original	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.108,48
06/03/2023	0000071/2023	Original	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.784,64
05/04/2023	0000113/2023	Original	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.276,87
				Total Geral R$ 8.230,01

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/12/2022	0000405/2022	0000572/2022	Original	Orçamentário	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 30,01
26/01/2023	0000022/2023	0000026/2023	Original	Restos a Pagar Não Processados	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.108,48
06/03/2023	0000071/2023	0000086/2023	Original	Restos a Pagar Não Processados	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 3.784,64
05/04/2023	0000113/2023	0000142/2023	Original	Restos a Pagar Não Processados	010100 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 2.276,87
						Total Geral R$ 8.200,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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