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Câmara Municipal de Pedro Canário - ES

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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10/04/20240012665/20230000147/20230000197/20240000280/2024Referente Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material de Consumo para esta casa legislativa.GM SUPERMERCADO COELHO LTDA46.653.469/0001-20R$ 2.338,95
29/01/20240012664/20230000004/20230000056/20240000065/2024REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DESTA CASA LEIS.ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A ESCELSA28.152.650/0001-71R$ 2.336,97
29/01/20240012665/20230000147/20230000013/20240000003/2024O objeto do presente contrato, designa-se pela Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material de Consumo.GM SUPERMERCADO COELHO LTDA46.653.469/0001-20-R$ 3.929,26
29/01/20240012665/20230000147/20230000014/20240000002/2024O objeto do presente contrato, designa-se pela Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material de Consumo.GM SUPERMERCADO COELHO LTDA46.653.469/0001-20-R$ 2.950,16
19/01/20240012662/20230000408/20230000015/20240000017/2024CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET).LABRUNYE A. T. LIMA31.996.286/0001-30R$ 701,00
18/01/20240012665/20230000147/20230000013/20240000015/2024O objeto do presente contrato, designa-se pela Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material de Consumo.GM SUPERMERCADO COELHO LTDA46.653.469/0001-20R$ 3.929,26
18/01/20240012665/20230000147/20230000014/20240000016/2024O objeto do presente contrato, designa-se pela Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Material de Consumo.GM SUPERMERCADO COELHO LTDA46.653.469/0001-20R$ 2.950,16
15/01/20240012668/20230000006/20230000009/20240000009/2024REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO ANO EM CURSO.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 46,81
15/01/20240012667/20230000005/20230000010/20240000010/2024REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE DEZEMBRO ANO DE 2023.OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL76.535.764/0015-49R$ 262,19
11/01/20240012660/20230000353/20230000006/20240000004/2024 REFERENTE À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA A ESTÁ CASA LEGISLATIVA NO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN28.151.363/0001-47R$ 215,90
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